乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表5篇-pg麻将胡了模拟器链接

篇一：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

　　杭州电子科技大学廉政风险点排查及防范措施一览表

　　学院名称：

　　通信工程学院

　　序 业务流程或工

　　号

　　作内容

　　学院发展规划、 重要人事事项、 1 大额经费支出 等重大事项决

　　策

　　教职工收入分 2

　　配

　　相关岗位

　　院长 书记

　　院长 书记 院办主任

　　风险点内 风险等

　　容

　　级

　　防范措施

　　责任领 导

　　学院发展 规划、大 额经费支 出、岗位 聘任等

　　1、加强学习，提高科学决策能力；建

　　立健全党政联席会议制度，发挥二级

　　教代会、院务委员会作用；

　　赵知劲

　　ⅱ 2、根据《通信学院党政联席会议议事

　　规则》，讨论决定学院重大事项；

　　刘顺兰

　　3、岗位聘任和绩效工资发放办法按照 《通信学院两级管理实施意见》执行。

　　1、按院教代会通过的规定执行；

　　收入分配 的合理性

　　2、分配方案须经工会代表审核，学院 赵知劲 ⅱ 内公示；

　　刘顺兰 3、院领导分配按学校规定执行并经学

　　校审核后发放。

　　3

　　创收管理

　　教师或管理人

　　长

　　员引进

　　各类人才、学 5 科、科研、教学

　　项目评定

　　各类评奖评优 6 （教学、年度、

　　党务评奖评优）

　　学院办

　　院 办主任

　　院长 副院长 人事

　　收入管理 规范性

　　避免凭人 院 情关系进

　　人

　　形式、程 序

　　形式、程 序

　　1、建立学院创收收支分配管理规定；

　　2、收入全额上交学校计财处统一入 （主管

　　ⅱ

　　账，支出分配按规定执行；

　　领导）

　　3、加强监管。

　　1、规范人才引进制度和程序，制定了 《关于加强师资队伍建设的暂行办 法》；

　　ⅲ 2、人员引进均须按院长、书记、分管 赵知劲

　　领导及相关教师审阅材料、考核小组

　　考核、学院党政联席会议审定、报学

　　校批准程序执行。

　　按有关规定，教师个人申请或各研究 赵知劲

　　所、教研室推荐，由学术委员会或教

　　ⅲ

　　章坚武

　　学委员会或党政联席会议决定后上报

　　学校审批。

　　李光球

　　1、教学评奖评优根据条件，各教研室

　　推荐候选人，由教学委员会投票表决，

　　ⅲ 确定上报人选；

　　赵知劲

　　2、年度评奖评优各教研室根据评优条

　　学院日常经费 分管领导 7

　　使用

　　办主任

　　专业、学科、创 新团队、研究生 8 创新基地建设 专项负责人 等专项经费使

　　用

　　制定年度 经费使用 院 预算、经 费使用不

　　当

　　经费使用 不当

　　件投票推荐后，由院务委员会或党政 联席会议投票决定人选；

　　3、党务评奖评优由支部和教研室推 荐、总支委员会讨论确定推荐名单， 并上报。

　　1、年度经费使用预算由院长办公会议 提出初步方案，党政联席会议讨论研 究决定，调整预算须经党政联席会议 审议；

　　ⅲ 2、按年度预算使用经费，报销前院办 赵知劲 主任审核登记，按分管职责签批；

　　3、学院领导报销相互签字；

　　4、院领导业务接待用餐和工作用车一 般由学院办公室安排，否则不予报销。

　　1、按专项经费使用方案执行，专项秘 赵知劲

　　ⅲ 书审核登记，专项负责人签字；

　　章坚武

　　2、领导报销相互签字。

　　李光球

　　副院长 9 学院物资管理

　　办主任

　　10 试卷保密工作

　　副院长

　　11 教学业绩考核 研究生招生工

　　12 作

　　13 学生评奖评优

　　教务

　　院长 副院长 学工办

　　物资采 院

　　购、使用 不当 泄密

　　形式、程 序

　　形式、程 序

　　形式、程 序

　　1、按规定组织采购；

　　ⅲ 2、专人管理，登记入账，使用人按学 刘顺兰

　　院规定办理手续领用。

　　1、加强保密教育和师风师德教育，遵 李光球

　　ⅲ

　　守保密纪律。

　　2、制定试卷保管保密制度。

　　章坚武

　　1、按照学校教学业绩考核文件，计算

　　教师的教学业绩，并由教师核对；

　　2、教科办根据教师教学业绩提出考核 赵知劲

　　ⅲ 等级建议，提交教学委员会讨论审定；

　　李光球

　　3、学院内公示并反馈给教师，同时上

　　报学校。

　　根据学校和学院研究生招生原则，分 赵知劲

　　ⅲ 研究所复试，根据考生综合成绩确定

　　录取名单。

　　章坚武

　　1、不断完善《通信学院学生综合测评

　　实施办法》和《通信学院奖学金评定

　　ⅱ 办法》等规定；

　　蒋叠峰

　　2、按规定条件和程序进行评奖评优；

　　14 学生党员发展

　　学工办

　　3、评选结果进行公示。

　　程序

　　1、严格按照学校党员发展的工作程序 刘顺兰

　　ⅱ 执行；

　　2、预备党员审批前进行公示。

　　蒋叠峰

　　

篇二：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

　　廉政风险防控工作情况汇报

　　按照区纪委关于开展廉政风险防控工作的部署，我院对 廉政风险防控工作高度重视，成立了院廉政风险防范管理工 作领导小组，在学习借鉴兄弟单位开展廉政风险防范管理工 作的基础上，认真制定工作方案，并抓住重点环节，扎实推 进，取得了良好的效果。

　　一、精心组织，周密安排 针对少数干警对廉政风险防控工作认识模糊、热情不高 的现象，我院先从党组班子成员做起，统一思想认识，向全 院干警传达学习区纪检委关于廉政风险防控工作的相关文 件，党组召开专题会议研究廉政风险防控工作，明确此项工 作开展的意义，教育引导全院干警树立廉政风险防范意识， 自觉参与到廉政风险防范工作中。我院将制度建设和廉政风 险防控工作结合起来，列入党组重要议事日程，成立了由党 组书记、院长任组长，党组成员任副组长，各庭室负责人为 主要成员的廉政风险防控工作领导小组。制定下发了《廉政 风险防控工作实施方案》，明确了我院廉政风险防控工作的 指导思想、对象、范围、内容和具体要求等，依照方案和责 任抓落实，稳步推进。

　　二、开展廉政教育，加强事前监督

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　　创新廉政教育载体，进一步加强廉政风险防控事前监 督，努力建设一支廉洁务实的党员干部队伍。一是开办廉政 课。结合“每月两主题”讲课活动，安排院领导干部讲廉政 党课。同时，各庭室充分发挥党员活动室的作用，通过支部 “三会一课”开办廉政课堂，加强了对党员的廉政教育；二 是发放倡廉书。向党员领导干部发放倡廉书，倡导形成常吹 家庭“廉政风”，管好家庭“廉政帐”，勤敲防腐“警示钟” 的良好风气；三是组织开展警示教育。组织干警到。。警示 教育基地——。。监狱进行集中警示教育。通过开展集中警 示教育活动，使全体干警从反面典型案例中吸取深刻教训， 筑牢拒腐防变的思想底线，促进司法作风进一步好转，司法 公信力进一步提升，实现法院队伍素质整体新提高、法院工 作整体新发展、法院形象整体新转变三个目标，使法院队伍 成为“让当放心、让人民满意、让法律增辉”的好队伍；四 是设立廉政桌牌、设置廉政电脑屏保。统一制作了简洁大方 的廉政桌牌，同时将每位干警的电脑屏幕保护程序设置成廉 政内容，警句格言跃然于上，犹如一面镜子照着每位干警， 时刻提示自己爱岗尽职，自觉防微杜渐。五是发送廉政短信。

　　借助手机短信群发平台，利用节假日向全体干警的手机发送 一条通俗易懂、说服力强的廉政短信，提醒他们务必保持清 醒头脑，时刻绷紧廉洁自律弦，维护清正廉洁的良好形象。

　　六是接受革命传统教育。把每年的 6 月确定为廉政教育月，

　　2/6

　　廉政教育月期间，组织干警到。。。。。。等革命传统教育 基地参观，认真学习革命先辈对党的事业无限忠诚的品格， 从而进一步牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和廉洁 从政、执政为民的意识。

　　三、认真查找风险点，科学制定防范措施 廉政风险防控工作的关键环节是风险点的查找，按照 “标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，通 过各种途径查找部门和个人风险点，形成权力运行到哪里， 风险防范措施就要跟进到哪里，监督制度就要落实到哪里。

　　我院以“自己找、同事评、群众帮、领导点”的方式开展廉 政风险点的查找，领导带头，反复斟酌，并按要求填写表格。

　　各庭室负责人首先根据所在的岗位、所负职责积极查找思想 道德风险点、岗位职责风险点、制度机制风险点，以便院廉 政风险防范管理工作领导小组实施量化动态考核，逐人逐条 逐项的分析后，采取自己找不准，就相互找；庭室找不准的， 分管领导查；庭室找不准的，发动群众来补充等方式，而这 一系列做法，都要被院廉政风险防控工作领导小组小组随时 核查。对风险点找的不够准确的同志又找到本人加以引导， 继续深入的查找，经过两轮的自查后、又在党支部会上开展 互查，经过三轮的反复查找，最终确定廉政风险点，为制定 防范措施打牢基础。

　　四、推行政务公开，强化社会约束

　　3/6

　　将已查找到的廉政风险点和廉政风险点的防范措施，分 层次地面向全社会进行公示。班子成员的廉政风险点和预警 防范措施在院大厅的显示屏中进行公示；各庭室负责人的廉 政风险点和预警防范措施在各自的办公场所公示。院领导班 子成员的电话、手机号码、职务分工全部公开，畅通信息渠 道，为群众反映情况、开展监督提供便利，接受群众和社会 各界监督。

　　五、完善防范措施，加强干部管理 根据廉政风险防控工作的主要任务和要求，建立了以制 约和监督权力为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度 建设为重点，以现代信息技术为支撑的权责清晰、流程规范、 风险明确、措施有力、制度管用、预警和时和廉政风险防控 机制，实现廉政风险防控工作在我院重点领域、重点环节全 覆盖。针对查找出的风险点，我们研究制作了廉政风险防范 管理提示图，把领导班子、各庭室所有可能出现的问题指出 来，引起他们的注意。建立了“三个谈话”机制，即：建立 了党组书记同副职领导谈话，副职领导同庭室负责人谈话， 庭室负责人同庭室干警谈话的机制，和时掌握了干部的思想 动态，筑牢了干部廉政思想防线。修订完善了规章制度，用 完善的制度措施预防和降低了廉政风险。

　　六、多措并举，扎实推进。一是将增强廉政风险防范意 识与制度建设相结合。针对查找出的风险点，对照已经形成

　　4/6

　　的制度，强化措施，切实推进。二是将廉政风险防范管理工 作同审判业务相结合。围绕中心，服务大局，推进人民法院 “三项重点工作”，重点在“三重一大”、审判、执行等关 键环节的督查和防范。三是将廉政风险防范管理工作与党风 廉政建设责任制相结合，将此项工作纳入党风廉政建设责任 制考核，实行“一岗双责”，形成“风险明确、责任到人、 监督有效、处罚有据”的廉政建设机制。

　　2010 年以来，我院全面开展的廉政风险防范管理工作， 丰富了预防腐败工作的措施和方法，拓宽了从源头防止腐败 的工作领域。一年多来的实践证明，廉政风险点排查本身， 即是对党员干部的一种很好的提醒和教育，增强了岗位廉政 风险意识，使党员干部时刻绷紧廉政这跟弦，又有力地推动 了反腐倡廉建设的深入开展。但还存在一些问题和薄弱环 节，对照中央纪委监察部《指导意见》，还有许多不完善之 处，需要进一步规范和深化。为了深入贯彻中央纪委监察部 《关于加强廉政风险防控的指导意见》，扎实推进我院廉政 风险防控工作，建立健全预防腐败的长效机制，根据。。纪 委《关于深入推进廉政风险防控工作的通知》（。。发〔2012〕 12 号）的精神，巩固廉政风险防范管理工作成效，加大从源 头上预防腐败的工作力度，结合我院工作实际，制订了“廉 政风险防范管理回头看”活动计划。我院将把深入推进廉政 风险防控工作，作为构建惩治和预防腐败体系的重要举措，

篇三：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

　　-

　　单位廉政风险点与防控措施

　　单位名称

　　xx 市平安生产监视管理局

　　单位主要领导

　　闫传银

　　单位职能 负责对全市平安生产工作的综合监管，履行安委会办公室职责。

　　风险类别

　　风险点

　　防控措施

　　重大 事项 决策

　　1、不按照规定程序讨论决策，导致 决策失误。

　　2、不按照 xx 集中制原那么办事， 造成重大损失或影响。

　　1、按照 xx 集中制原那么集体讨论决定; 2、严格按规定程序办事,发挥党员群众监视作

　　用。

　　重要 人事 任免

　　重大 工程 安排 大额 资金 使用

　　1、不按照干部任免程序办行汇票

　　事，导致用人失察。

　　1、按照 xx 集中制原那么集体讨论决定。

　　2、不按规定程序推荐、考察、酝酿、 2、进一步完善制度，认真落实各项制度。

　　讨论决定任免干部。

　　3、全程监视干部竞争上岗工作，提高工作透

　　3、在干部任免过程中存在弄虚作假 明度，确保干部考察的全面性。

　　现象，欺骗上级组织，造成严重 4、凡涉及人事变动，需经党组会研究决定。

　　影响，导致用人失误。

　　1、不经过集体讨论研究决定，决策

　　不 xx、不科学。

　　2、不按规定程序使用资金，造成重 1、按照 xx 集中制原那么集体讨论决定。

　　大经济损失。

　　2、坚持政务公开，公示制度。

　　3、不按招标、投标程序办理，造成

　　工程质量问题或重大经济损失。

　　1、不经过集体讨论研究决定，决策

　　不 xx、不科学。

　　1、重要支出，特别是大额资金使用，必须经

　　2、不按规定程序使用资金，造成重 领导班子集体研究决定。

　　大经济损失。

　　2、加强对大宗物品购置和重要基建工程的管

　　3、不按招标、投标程序办理，造成 理，经局党组审批后，方可实施。

　　工程质量问题或重大经济损失。

　　-

　　word.zl-

　　行政 许可 风险

　　行政 执法 风险

　　-

　　1、不按规定程序和时限办理。

　　2、政务不公开，行政不作为、乱作 为。

　　3、授意或暗示工作人员违规办理不 符合规定的事项。

　　1、加强对平安生产许可审批事项的管理，实 行审批时限承诺制，对行政许可事项必须经过 两人以上确认合格前方可给予审批。

　　2、依法行政，不以权谋私，强化“一岗多责〞， 集体领导，集体决策，不搞独断专行。

　　3、定期到企业监视检查，充分发挥专家力量 查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令 书，限期改正。

　　4、加强监视教育，做到勤调度、多抽查、勤 催促。

　　1、不按法定程序执法，吃请、受贿， 1、填写现场检查记录及复查意见书。

　　徇私枉法。

　　2、利用执法 pda 系统，对检查信息及时录入。

　　2、执法不严，显失公正，办人情案、 3、对企业整改不到位，存在非法 xx 行为要

　　关系案。

　　及时向领导汇报，严格办案程序，坚持政务公

　　3、对平安生产 xx 违规行为隐瞒、 开、事务透明，不搞暗箱操作。

　　包庇、袒护、纵容，查办不力。

　　4、加大对处分案件执行力度，处分不到位的，

　　4、在执法办案过程中，执法不公、 及时转交法院执行。

　　显失公正。

　　外部 环境 风险

　　1、禁不起金钱、美色利诱，存在权

　　钱交易，权权交易，权色交易。

　　2、为不法单位、个人充当保护伞。

　　3、效劳对象可能对相关工作人员进 展利益诱惑或施加其他非正常影 响，导致工作人员行为失 x，违规 许可，违规处分，构成失职渎职或

　　1、不断加强对干部、职工的学习、培训、教 育，努力提高干部、职工的政治素质和业务素 质。

　　2、不断加强对干部、职工特别是对党员干部 八小时之外的监视，确保廉政工作取得实效。

　　“权钱交易〞、权权交易等情况。

　　主要领导签字:

　　填表日期:

　　-

　　word.zl-

　　-

　　局领导岗位廉政风险点与防控措施

　　姓名

　　闫传银

　　职务

　　党组书记、局长

　　岗位工作职责

　　主持局党组、局行政全面工作，安办日常工作。

　　风险类别

　　风险点

　　防控措施

　　思想道德风险

　　1、理想信念动摇，背离社会主义荣辱 观。

　　2、不注重调查研究，工作脱离实际。

　　3、软弱松散，以权谋私，抵御风险能

　　力下降。

　　1、自觉加强政治学习和党性修养，强 化职业道德和廉政风险意识，树立正确人 生观、权利观、价值观。

　　2、积极参加党组织举办的理想信念教 育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉 教育增强遵纪守法的自觉性和抗腐防变 能力。

　　3、自觉遵守工作纪律和生活纪律，坚 持参加有益的公益活动，培养安康的兴趣 爱好。

　　4、严格执行 xx 生活会制度，自觉承 受监视。

　　-

　　word.zl-

　　-

　　岗位职责风险

　　1、不严格执行财经纪律、不按规定 使用或管理资金。

　　2、违反干部任免规定程序，个人指 定选拔、调整人选，或临时动议决定 干部任免事项。

　　3、在工作调动、机构变动时,未经上 级组织部门批准，突击提拔、调整干 部。

　　4、不坚持 xx 集中制原那么，重大 决策不集体研究决定，或者不按照局 党组会议或局长办公会议的决议，对 重大事项自行做出决策。

　　5、违反干部选拔任用规定。

　　1、严格遵守党的政治纪律、组织纪律 等“四大纪律〞和“八项要求〞。

　　2、严格执行干部任用条例，严格按照 程序公开选拔领导干部。

　　3、不利用职权为配偶、子女、亲友谋 取私利。

　　4、不借选拔作用干部之机谋取私利或 任人唯亲，营私舞弊。

　　5、本人及家庭重大事项如实及时向党 组织报告。

　　6、制定重大事项决策制度，严格执行 制度履行程序，坚持重大决策集体讨论决 定。

　　7、自觉承受组织和群众的监视。

　　外部环境风险

　　1、“八小时〞以外的个人生活不安 康、情趣不高尚。

　　2、不正当的私人关系。

　　3、亲属煽动 xx 乱纪、贪污腐败， 或者亲属直接收受钱财、干预日常工 作事务。

　　1、加强政治学习和党性修养，培养高 尚的情趣。

　　2、摆正与企业等效劳单位的关系，慎 交朋友。

　　3、加强对家属、身边工作人员的教育 和监视。

　　责任人签字：

　　领导签字：

　　填表日期：

　　姓名

　　李允富

　　职务

　　党组成员、副局长

　　岗位工作职责

　　负责机关党建、人事财务、安办具体工作，非煤矿山、烟花爆竹平安生产， 职业卫生监管等工作。分管办公室、综合协调科、工矿商贸科、职业安康科。

　　风险类别

　　风险点

　　防控措施

　　-

　　word.zl-

　　思 想 道 德 风 险

　　-

　　-

　　1、加强政治理论的学习，提高政治 素质。不断改造世界观，坚决理

　　想信念、严格政治纪律、自觉承 受监视。

　　2、坚持实事求是的工作作风，坚决 克制官僚主义、形式主义。

　　3、坚决杜绝不良因素的影响，提高

　　1、忙于事务，放松对自己的要求，不

　　注意政治学习。

　　拒腐防变的能力。

　　4、坚持党的群众路线，深入群众，

篇四：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

　　廉政风险点排查汇总表

　　廉政风险点排查汇总表 序号 单 位 风险岗位 风险点表现形式 （1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使 使职权有关系的单位或者个人的财物；

　　（2）接受可能影响公正执行 公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；

　　（3）在公务 活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；

　　（4）利用知悉或者掌 握的内幕信息谋取利益；

　　（5）违反规定多占住房，或者违反规定买 卖经济适用房、廉租住房等保障性住房；

　　（6）个人或者借他人名义 经商、办企业；

　　（7）违反规定在经济实体、社会团体等单位中兼职 或者兼职取酬，以及从事有偿中介活动；

　　（8）用公款报销或支付应 由个人负担的费用；

　　（9）用公款参与高消费娱乐、健身活动和获取 各种形式的俱乐所有岗位 部会员资格；

　　（10）违反规定借用公款、 公物或者将公款、公物借给他人；

　　（11）非法占有公共财物，或者 以象征性地支付钱款等方式非法占有公共财物；

　　（12）利用职权和 职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益；

　　（13）在公 务活动中提供或者接受超过规定标准的接待，或者超过规定标准报销 招待费、差旅费等相关费用；

　　（14）违反规定干预和插手市场经济 活动，谋取私利；

　　（15）虚报工作业绩；

　　（16）大办婚丧喜庆事宜， 造成不良影响，或者借机敛财；

　　（17）在民主推荐、民主测评、组 织考察和选举中搞拉票等非组织活动；

　　（18）以不正当手段获取荣 誉、职称、学历学位等利益；

　　（19）从事有悖社会公德、职业道德、 家庭美德的活动。

　　（20）不按照规定程序和德才兼备原则推荐、考 察、酝酿、讨组织人事管理 论决定任免干部；

　　（21）用人失察失误 造成严重后果；

　　（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干 部；

　　1 建设局 （23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲， 营私舞弊；

　　（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部 选拔任用工作；

　　（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、

　　讨论决定干部任免等有关情况；

　　（26）采取不正当手段为本人或者 他人谋取职位；

　　（27）利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个 人利益或为他人谋取利益；

　　（28）考察干部不认真、不细致、不全 面，马马虎虎走过场；

　　（29）考察干部不实事求是，不客观公正， 弄虚作假或故意刁难被考察人；

　　（30）考察材料失实、失准，不能 准确全面反映考察对象真实情况；（31）不执行考察工作回避制度；

　　（32）违反规定程序和管理权限组织实施干部考核；

　　（33）在考核 中弄虚作假，不实事求是，不客观公正；

　　（34）违反有关规定，随 意建议、确定干部考核等次；

　　（35）不按照有关规定集体讨论审定 干部考核结果；

　　（36）把关不严，审核不准，致使不符合评先标准 条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响；

　　（37）违反评先晋 级原则，擅自授意下级办理先进称号或晋升职级申报，或私下许诺先 进称号或晋升职级等，造成评先晋级工作显失公平公正；

　　（38）不 按有关规定集体讨论审定评先晋级结果；

　　（39）不按照规定要求集 体讨论审定党员发展对象；

　　（40）放松对党员政治、思想道德方面 的学习、教育；

　　（41）不按照规定要求发展党员，或违反程序规定 发展党员；

　　（42）不按照规定标准收取党费，或挪用、截留、私分 党费；

　　（43）对政策把握不准或工作不严谨，致使干部工资发放出 现失误，造成不良影响；

　　（44）无故不及时对工作人员进行正常调 资；

　　（45）违反规定更改干部工资、福利、保险待遇标准；

　　（46） 在工资、奖金、津贴核定上违规为当事人谋取不正当利益；

　　（47） 不按照规定要求集体讨论审定人员招聘条件、程序及招考办法；（48） 不按照有关规定制定招聘简章，以及向社会公开招考；

　　（49）保管 不善，造成人事档案丢失或材料缺失；

　　（50）管理不严，造成本人 或他人擅自涂改档案信息。

　　（51）因财务机构、人员设置不规范， 职责不明确、分工不合理、内控制度不健全，人员未经专业培训、未 具岗位资格等，造成财务管理混乱，出现资金挪用、贪污等问题；（52） 违反财务管理审批规定和程序，擅自直接审批经费支出；

　　（53）不 按照批复的部门预算执行，资金使用随意，专款不专用；

　　（54）因

　　违规办理预算编制、预算执行、决算、凭证复核记账结账、编制财务 报告、会计档案管理等业务，造成预算编制不规范、凭证账实不符、 财务报告不准确，给财务工作带来不良影响；

　　（55）授意、指使或 联合出纳人员共同提取现金，出现贪污、挪用公款问题；

　　（56）票 据审签把关不严，导致资金挪用、违规支出和贪污问题；

　　（57）违 规办理票据审批、领发、核算、保管，造成票据账实不符、票据账务 核算错误；

　　财务管理 （58）违反阳光工资有关规定发放钱物，并假 借正当列支项目名义虚开票据核销，或从下属单位、协作企业列支；

　　（59）利用单位银行账户为其他单位或个人套取现金，私存私放公款， 多头开户，截留公款；

　　（60）虚构支出业务内容，涂改凭证金额， 出现贪污问题；

　　（61）银行票据的购买、领用、保管手续不健全， 领用、核销的手续不严密，撕毁票据或盗用凭证，擅自提现；

　　（62） 支出票据的审批或授权批准手续不健全，予以报销；

　　（63）不按照 规定制单录入原始凭证，不及时传递会计凭证，影响正常工作；（64） 不按照财务管理规定实行日清月结，现金、银行存款、单位公务卡等 核对不及时，资金管理混乱，出现短款现象；

　　（65）不按照有关规 定严格保管个人财务信息化密码，给核算软件造成影响；

　　（66）审 计工作不实事求是，弄虚作假，审计报告不真实；

　　（67）对单位资 金使用以及社团组织收取的费用监督不到位。

　　资产管理 （68）固定 资产使用和分配不符合规定，不履行审批手续，随意转借、调换、处 置、变更产权或据为私有；

　　（69）固定资产管理混乱，账册不全、 账卡不实、账务不实，造成固定资产流失；

　　（70）因工作不尽责， 造成固定资产、办公设施损坏、丢失；

　　（71）对列入政府采购目录 范围内的物品，不经政府采购中心，擅自采购，导致损公肥私或重大 损失；

　　（72）物资采购未经审批或超越授权审批；

　　（73）验收程序 不规范，造成账实不符或资产损失；

　　（74）重复购置，导致资产浪 费；

　　（75）公用物品采购组织不健全，操作不规范，监督无措施， 导致“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法 违纪问题。

　　（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；

　　（77）

　　对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不 良社会影响；

　　车辆管理 （78）不按照审批程序维修、保养车辆，或 者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；

　　（79）虚开车辆维修、 保养票据金额报销；

　　（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定 进行费用结算；（81）虚开加油票据或用他人加油票据报销。（82） 使用印章不履行审批登记手续，私用、乱用、滥用印章，造成严重后 果；

　　印章档案管理 （83）工作责任心不强，造成档案缺失、损坏、 外传；

　　（84）不按照规定要求借阅、复印档案；

　　（85）档案保密、 查阅制度执行不严，私自接待查档人员，造成泄密行为。

　　（86）对 全局重大事项、重点工作、基建项目不认真履行纪检监察职责或者履 行职责不到位，导致工作无法顺利开展或出现重大违纪问题；（87） 不按规定受理和处理干部职工申诉和控告，侵害当事人合法权益；

　　纪 检监察 （88）对违法违纪问题隐瞒不报、压案不查或向违纪违法者 透露消息，随意降低对当事人的处理决定；

　　（89）在案件查处中泄 露秘密，导致案件查处困难，举报人、证人被打击报复；

　　（90）违 反法定事由、法定程序调查处理违法违纪行为；

　　（91）滥用纪检监 察部门职权或者超越纪检监察职责范围进行监督检查；

　　（92）贪污 单位和个人上缴的钱物；

　　（93）对信访反映的情况不调查、不处理、 不上报；

　　（94）在信访接待工作中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延 受理；

　　（95）将信访人反映的情况透露给被检举、揭发人，造成信 访人被打击、报复。

　　（96）不按照规定标准和程序推荐、申报个人 或集体荣誉；

　　（97）群众观念淡薄，不公正维护职工群众合法权益；

　　工会岗位 （98）不按照规定标准收缴工会会员费，或挪用、截留、 私分会员费；

　　（99）假借工会工作名义使用工会经费。

　　（100）不 按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉；

　　团工委岗位 （101） 不按照规定标准收缴团费，或挪用、截留、私分团费；

　　（102）假借 团员活动名义使用团费。

　　（103）违反审批程序规定超计划发放项目 资金；

　　（104）为谋私利或部门利益，或图利施工企业，以变更、增 加项目内容等为由，虚报冒领项目经费；

　　工程项目建设 （105）对

　　不达质量标准的建设工程项目给予验收通过；

　　（106）不按照规定标 准和程序推荐、申报优质工程；

　　（107）在工程施工、监理、设计等 企业支付与工程无关的费用；

　　（108）利用职权和职务上的影响向施 工企业推荐施工队伍，推销建材、用品等。

　　（109）发现安全生产隐 患，隐瞒不报，处置不力，造成不良后果；

　　（110）群众观念和服务 意识淡薄，不公正维护建筑民工合法权益。

　　（111）违反审批程序规 定超计划发放绿化项目资金；

　　项目安全管（112）发现工程质量问题， 隐瞒不报，处置不力，造成不良影理 响；

　　（113）对不达质量标准 的绿化工程给予验收通过；

　　（114）为谋私利或部门利益，或图利施 工企业，以变更、增加项目内容等为由，虚报冒领项目经费；（115） 利用职权和职务上的影响向园林绿化企业推销苗木、用品等。

　　规划 审批管（116）对不具备《建设工程规划许可证》申领条件的单位或 个

　　

篇五：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

　　2016 廉政风险防控自查报告

　　为切实加强对廉政风险的防范管理，有效提高预防腐败工作的能力和水平，按 照市纪委及福州市司法局的工作部署与要求，我局在本单位扎实开展了廉政风险防 控管理工作，极大的提高了我局干部职工的廉洁从政意识，促进了机关行政效能建 设，切实转变了全体干部职工的工作作风，为司法行政系统各项工作的顺利推进提 供了强有力保障，并取得阶段性成效。现将我局开展廉政风险防控工作情况汇报如 下。

　　为切实抓好我局廉政风险防控机制建设工作，根据福州市司法局文件精神和市 纪委的安排部署，我局及时召开机关干部职工大会传达全市廉政风险防控机制建设 工作会议精神，主要领导作动员讲话，全面安排、布置我局廉政风险防控工作。成 立了由市司法局党组书记、局长林新任组长;各副局长为副组长，各科室负责人为 成员的市司法局廉政风险防控机制建设工作领导小组，局纪检组长及政工科具体负 责日常工作。制定了《关于开展廉政风险防控工作的实施办法》，下发到局各科室， 直属事业单位与各司法所，使该项工作做到有计划、有步骤地落实。

　　在工作中，我局以查找岗位风险、业务流程风险、单位风险为突破口，按照规 定的程序、环节、要素、逐一查找，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”， 保证实效。重点围绕我局固定资产的管理、处置、使用，履行政府委托的行政职能， 干部选拔任用，经费开支，物品采购等方面，从司法局领导班子、科室、干部职工 个人三个层面查找存在或潜在的廉政风险点。各科室编制了权力运行图，并予以公 示。全体干部职工都填写了“个人岗位廉政风险识别和防控表”;各科室认真查找本 科室的制度机制风险和岗位职责风险，填写了“科室业务工作廉政风险识别和防控 表”，从领导干部到一般工作人员，每个人结合工作职责，认真查找个人的思想道 德风险和岗位职责风险，实现廉政风险点评估。一是做到责任落实。主要领导切实 履行好第一责任人的职责，亲自抓、亲自过问，分管领导亲自做、具体做好;二是 做到措施有力。在班子会上定期研究，以会议、书面两种方式安排布置工作，开展 宣传教育，做到全员参与，从领导班子到各科室到干部职工个人，开展沟通交流， 相互学习，相互借鉴，共同推进工作;三是做到客观实在。对廉政风险点的评估定 级，一律根据风险点的关注度、影响力、涉及面，产生腐败的可能性及危害程度， 将风险点确定为高、中、低三个等级。

　　1.完善措施。在查准、查全、查深廉政风险的基础上，整合资源，建立司法局廉 政风险信息库，对可能在行政、业务、管理、岗位等环节上发生的廉政风险情况进 行常态化分析，建立廉政风险分析机制;完善预防廉政风险的工作机制，在认真梳 理单位职责权限、业务流程和规章制度的基础上，根据工作实际，建立健全在重大 决策、重要人事任免、重大事项和大额资金使用等方面的议事规则、工作程序和规 章制度。

　　.建立机制。要求干部职工在廉政方面做出廉政承诺，做好自身岗位风险等级评 估，组织全体干部职工进行自查自纠，将廉政工作情况进行公开，对梳理出来的问 题和业务流程、局事程序，向单位职工和群众进行公示，实行“阳光”操作;建立问

　　责制，对已经审核的廉政风险，强调凡因制度不健全、工作不到位，导致廉政风险 发生的，将一律按照党风廉政的有关规定及相关法律的规定，严格问责处理。

　　在防范管理工作中，我局紧密结合工作实际，突出“四个结合”，全面推进廉政风 险点防范管理工作，有力地促进了反腐倡廉建设的深入开展。一是结合本系统开展 的“保持党性纯洁、服务科学发展”主题教育活动，党组书记、局长林新带头讲党课， 聘请了福州市司法局纪检组长林辉就反腐倡廉工作做专题讲座，并组织广大干部职 工学习领会纪检工作会议精神，系统地学习了《中国共产党党员领导干部廉洁从政 若干准则》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》、《中国共产党党内监督条 例》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》、 《农村基层干部廉洁履行职责若干规定(实行)》及《公务员法》等内容。二是以 “弘扬雷锋精神，开展志愿服务”为主题，组织干部职工观看《福州市道德模范故事 汇基层示范巡演活动》，以活动促学习，以活动促教育，全体政法干警掀起了学模 范、争先进热潮。引导广大党员干部职工树立起了正确的社会主义价值观、道德观， 有效增强了广大党员干部职工的政治意识、大局意识和服务意识。三是通过开展政 法干警核心价值观主题教育活动，倡导“忠诚、为民、公正、廉洁”的核心价值取向， 举办了我市司法行政系统政法干警核心价值观演讲比赛，选派选手参加福州市司法 局举办的同一主题演讲比赛，荣获一等奖，并代表福州市司法局参加福州市政法委 组织的同主题演讲比赛，获得优秀奖。在全系统开展了以政法干警核心价值观为主 题的征文活动，旨在通过生动感人的事迹诠释执法执业为民的重要意义、深刻内涵、 实际效果，使全体政法干警深刻理解政法干警核心价值观的意义，弘扬敢于负责、 狠抓落实、强化服务的优良作风，营造清正廉洁的良好风气。四是本着“以先进引 导人，以堕落警示人”的原则，组织干部职工观看了《北极雪》、《任长霞》以及 《南平红荔》等电教片、参观长乐市“廉园”等多种形式，让大家从中汲取养分、接 受教训、感悟人生。还多次以兄弟单位发生的案例采取以案释法的方式，与全体干 部职工细算“七笔账”，即：政治、经济、名誉、家庭、自由、亲情、健康等方面的 巨大损失和精神压力，教育广大干部职工更加牢固树立正确的权力观、价值观、利 益观，努力营造秉公用权、廉洁从政、从我做起的良好氛围。通过开展多种形式的 教育活动，使党员干部在学习调研上有新提高，促进了党员干部严格遵守廉洁从政 的各项规定，营造清正廉洁的良好风气。

　　我局开展廉政风险点查找工作，总的情况比较顺利，达到了预期的目的，但也 存在一些不足，主要是个别同志在思想认识上有一定的偏差，认为廉政风险与一般 工作人员无关，并且对廉政风险的点的评估缺乏客观性。这是该项工作的难点，通 过深入细致的思想组织工作和宣传教育，将逐步澄清这种模糊意识

　　感 谢 阅 览！